Codice cig fattura elettronica

Accesso dei fornitori alla piattaforma Ariba con account di rete Ariba.

Le aziende in Italia sono tenute a presentare una versione digitale delle fatture emesse che soddisfano un criterio specifico. Le informazioni contenute in questo documento elettronico vengono emesse come file XML (Extensible Markup Language) conforme a specifici requisiti di formato e contenuto.

JD Edwards EnterpriseOne Localizzazioni per l’Italia utilizza i programmi standard per generare un documento di fattura stampabile e la funzionalità di fattura generica specifica del paese per generare una fattura elettronica digitale.

Un Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) è uno script .xsl che mappa uno schema XML in un altro schema XML. I programmi di generazione XML estraggono le informazioni richieste e producono uno schema XML che viene mappato allo schema fornito dalle autorità fiscali governative.

Per generare i diversi file XML conformi alle informazioni di output e al formato richiesto dalle autorità fiscali, il sistema utilizza modelli e definizioni di rapporti specifici. Esaminate le relazioni nella tabella seguente:

Navigazione della rete Ariba per i fornitori

Con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento di attuazione, pubblicato il 22 maggio 2008, è stato rispettivamente introdotto e reso esecutivo l’uso obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori.

Il D.M n. 66 ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la data a partire dalla quale la Pubblica Amministrazione potrà accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico, secondo il formato di cui all’Allegato 1 “Formato Fattura Elettronica” del citato D.M n°55/2013.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire alle Pubbliche Amministrazioni l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, la fattura elettronica emessa per la PA deve riportare:

Al fine di agevolare l’attitudine all’utilizzo della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e, nelle “tecniche operative specifiche del formato fattura del sistema di interscambio” si evidenzia che, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (dati ordine di acquisto), 2.1. 3 (dati contratto), 2.1.4 (dati convenzione), 2.1.5 (dati ricezione) o 2.1.6 (dati fattura collegata), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG” del layout della fattura elettronica, la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it

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Download Elenco dei codici da utilizzare nelle fatture elettroniche (in italiano)(XLSX | 15 KB)Questa pagina contiene informazioni per fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, venditori e altri soggetti che emettono fatture elettroniche.

Decreto Ministeriale no. 55 del 3 aprile 2013, in vigore dal 6 giugno 2013, ha introdotto i termini per l’adozione della fattura elettronica in tutti i rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla legge 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale legge, dal 31 marzo 2015 l’Università di Trento non potrà accettare fatture emesse in un formato diverso da quello elettronico previsto nell’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data di cui sopra, l’Università di Trento non potrà effettuare alcun pagamento, totale o rateale, fino alla presentazione della fattura elettronica.

L’Università respingerà anche tutte le fatture correttamente presentate nel formato richiesto ma prive dei seguenti dati, preventivamente forniti dall’Università, che le rendono univocamente identificabili:

SAP S/4HANA Riconciliazione di fatture e ricevute di merci

questo campo viene compilato SOLO se la fattura viene fatta prendendo le righe di spedizione (fatturazione DDT), se la fattura viene invece fatta manualmente (o per ordine) non viene compilato (non è un riferimento al DDT).

Attualmente sto lavorando e inserendo richieste a Microsoft per questa funzionalità (Fattura Elettronica B2B (Italia), la normativa in Italia è attualmente in continua evoluzione, stanno adattando il layout XML alle nuove disposizioni.

Salve, ho aggiunto dei valori al 12182 “Codice Progetto Fattura” e al campo 12183 “Codice Gara Fattura su un ordine di vendita ma le righe non si popolano nel file XML in <DatiOrdineAcquisto>. Qualche idea del perché? (stiamo usando Business Central 14, CU8)

questo campo viene compilato SOLO se la fattura viene fatta prendendo le righe di spedizione (DDT Fatturazione), se la fattura viene invece fatta manualmente (o per ordine) non viene compilato (non è un riferimento al DDT).

Attualmente sto lavorando e inserendo richieste a Microsoft per questa funzionalità (Fattura Elettronica B2B (Italia), la legislazione in Italia è attualmente in continua evoluzione, stanno adattando il layout XML alle nuove disposizioni.